Друзья, с чего бы вы начали работу по формированию матрицы ответсвенности в крупной компании?
Процессы написаны но они давно не актуализировались.

Друзья, с чего бы вы начали работу по формированию матрицы ответсвенности в крупной компании?
Процессы написаны но они давно не актуализировались.

Ответственности за что? За какой-то один процесс или группу процессов или всю компанию?
Очень неточно пока описано.
Но если уж упомянуты процессы, то надо начинать с их владельцев и бенефициаров.

Пример: процесс подписания себестоимости. Этот процесс сквозной и затрагивает множество отделов так и единичных специалистов.
Таких процессов множество. Внутри одного процесса может быть до 20 процедур. Некоторые связаны общей конвой, некоторые нет.
Что значит надо начинать с владельцев процесса? а кто они? и кто такие бенефициары?
Суть проблемы состоит в том что бы четко прикрутить болтами лиц ответственных за процесс! (кто инициирует, кто исполняет, кто контролирует, кто консультирует).
Мое мнение говорит о том что бы просто описать каждый процесс в нотации к примеру BPNM. Думаю что из этого уже многое что можно будет подчеркнуть.
Второе понятно что процессов может быть 1000. Главное выделить ключевые. Ключевые в моем понимании это те которые согласно Портеру приносят добавленную стоимость. То есть стоит из 1000 выделить эти самые процессы и их описать и закрепить.
Так?

Друзья, с чего бы вы начали работу по формированию матрицы ответсвенности в крупной компании?
Процессы написаны но они давно не актуализировались.

В вопросе и ответ.

1 создать матрицу (насколько я понимаю этот термин - двумерную таблицу, в которой столбцы - люди и отделы имеющие какое-то отношение к процессу, строки собственно сами процессы или процедуры(действия) этого процесса
2. на пересечении можно указывать ответственность (и) в виде например какого-то кода

Можно поступать иначе
1. например в Enterprise Architect создать всех ЗЛ - простым перечислением или структурировать в какую-то иерархию посредством связей подчинения и т.п.
2. Начать делать модели процессов используя те или иные нотации, связывая каждый шаг с ЗЛ посредством нужного типа связей
ЕА позволяет через UML профиль насоздавать таких связей, которые нужны в вашем контектсе
3. построить матрицы трассировки по определенным связям
4 для выделения ключевости рассматривать общее количество связей данного ЗЛ с операциями и по другим факторам

Другой способ - воспользоваться программной системой типа cradle - которая позволяет решать задачу построения такой матрицы и удобным образом решать ваши аналитические задачи